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岳西縣城市投資建設管理中心

索引號: yjsgk0021/201903-00006 所屬目錄: 各部門預算
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發布單位: 縣城投中心 發布日期: 2019-03-27 09:41:57
內容概述: 岳西縣城市建設投資管理中心 2019年部門預算2019年1月目 錄第一部分 部門概況1、主要職責2、部門預算單位構成3、2019年度主要工作任務第二部分 2019年部門預算表1、岳西縣城市建設投資管理中心2019年財政撥款...
岳西縣城市建設投資管理中心預算公開

 

 

 

 

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1

 

 

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1、岳西縣城市建設投資管理中心2019年財政撥款收支總表

2、岳西縣城市建設投資管理中心2019年一般公共預算支出表

3、岳西縣城市建設投資管理中心2019年一般公共預算基本支出表

4、岳西縣城市建設投資管理中心2019年政府性基金預算支出表

5、岳西縣城市建設投資管理中心2019年國有資本經營預算支出表

6、岳西縣城市建設投資管理中心2019年收支總表

7、岳西縣城市建設投資管理中心2019年收入總表

8、岳西縣城市建設投資管理中心2019年支出總表

9、岳西縣城市建設投資管理中心2019年政府采購支出表

10、岳西縣城市建設投資管理中心2019年政府購買服務支出表

11、岳西縣城市建設投資管理中心2019財政扶貧資金安排情況表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6、關于2019年收支預算總體情況說明

7、關于2019年收入預算情況說明

8、關于2019年支出預算情況說明

9、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據岳編辦【2008】34號文件精神規定,縣城投中心的主要職責是:

(一)負責制定城市建設投融資計劃,多渠道、多形式籌措城市建設資金。

(二)按照縣政府確定的項目投資計劃,統籌使用各類政府性資金,保障重點工程建設。

(三)參與經營及開發政府取得的存量土地。

(四)負責經營城市資產,實現城市建設資金的增值。

(五)按照重點工程建設資金管理辦法負責城市建設資金的會計核算、財務管理。

(六)參與政府投資項目的評審工作;參與重點工程項目財務竣工決算驗收與移交等工作。

(七)完成縣政府交辦的其他工作

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,岳西縣城市建設投資管理中心2019年度部門預算為岳西縣城市建設投資管理中心本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

岳西縣城市建設投資管理中心本級

公益二類事業單位

 

三、2019年度主要工作任務

(一)加強基層黨建工作。
學習宣傳貫徹黨的十九大和習近平生態文明思想精神,加強作風、黨風廉政和基層黨組織標準化建設,開展“聚焦高質量 爭當排頭兵”解放思想大學習大討論活動。
    (二)落實脫貧攻堅工作。
圍繞縣委縣政府的脫貧攻堅決策部署,加大扶貧力度,做好“雙包”工作,認真履行職責,扎實推進脫貧攻堅工作。
    )完成城投公司市場化改造。
為保障岳西城投轉型順利推進,建議由縣政府主導,統籌縣本級各類優質資產,各相關部門積極配合,岳西城投將作為實施主體,圍繞更好服務岳西經濟社會發展的這一宗旨,實現化解存量債務風險和實質性轉型兩大戰略任務,分短期、中期和長期三個階段,朝著市場化、實體化、規范化和多元化四個方向,打造城市基礎設施投資和運營、旅游資源開發、房地產開發、股權投資和金融服務等五大產業板塊,真正實現市場化轉型整體目標。
    )完成縣委、政府交代其他工作。

第二部分 2019年部門預算表

                   

                                                                           部門公開表1

岳西縣城市建設投資管理中心2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

36.25 

一、一般公共服務支出

 

 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

4.75

4.75 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

1.45

1.45

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

27.50

27.50

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.55

2.55

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

36.25 

本年支出小計

36.25

36.25

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

36.25 

支出總計

36.25 

36.25 

 

 

 

部門公開表2

 

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

社會保障和就業支出

4.75

4.75

 

  20805

  行政事業單位離退休

4.47

4.47

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.47

4.47

 

  20899

  其他社會保障和就業支出

0.28

0.28

 

    2089901

    其他社會保障和就業支出

0.28

0.28

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.45

1.45

 

  21005

  醫療保障

1.45

1.45

 

    2100502

    事業單位醫療

1.45

1.45

 

212

城鄉社區支出

27.50

27.50

 

  21201

  城鄉社區管理事務

27.50

27.50

 

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

27.50

27.50

 

221

住房保障支出

2.55

2.55

 

  22102

  住房改革支出

2.55

2.55

 

    2210201

    住房公積金

2.55

2.55

 

 

合計

36.25

36.25

 

 

部門公開表3

 

岳西縣城市建設投資管理中心2019年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

 31.09

 30101

  基本工資

 13.46

 30102

  津貼補貼

 

 30107

績效工資

 8.88

 30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 4.47

 30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

1.38

30112

  其他社會保障繳費

0.35

 30113

  住房公積金

 2.55

302

商品和服務支出

 5.16

 30205

  水費

 0.2

  30206

  電費

 0.6

  30215

  會議費

 2.0

 30216

  培訓費

 0.32

30217

  公務接待費

 0.6

30228

 工會經費

 0.42

 30229

 福利費

 0.02

 30231

 公務用車運行維護費

 1.00

 

 

 

合計

 36.25

 

 

部門公開表4

 

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

    

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:岳西縣城市建設投資管理中心沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:岳西縣城市建設投資管理中心沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

36.25 

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科學技術支出

 

    

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

4.75

 

 

九、衛生健康支出

1.45

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

27.50

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

2.55 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

36.25 

本年支出小計

 36.25

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

36.25 

支出總計

36.25 


     岳西縣城市建設投資管理中心2019年收入預算總表

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

208

社會保障和就業支出

4.75

 

4.75

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

4.47

 

4.47

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.47

 

4.47

 

 

 

 

  20899

  其他社會保障和就業支出

0.28

 

0.28

 

 

 

 

    2089901

    其他社會保障和就業支出

0.28

 

0.28

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.45

 

1.45

 

 

 

 

  21005

  醫療保障

1.45

 

1.45

 

 

 

 

    2100502

    事業單位醫療

1.45

 

1.45

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

27.50

 

27.50

 

 

 

 

  21201

  城鄉社區管理事務

27.50

 

27.50

 

 

 

 

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

27.50

 

27.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.55

 

2.55

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

2.55

 

2.55

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2.55

 

2.55

 

 

 

 

合計

 

36.25

 

36.25

 

 

 

 

                                                                 部門公開表7       

                                                      

部門公開表8

 

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

208

社會保障和就業支出

4.75

 4.75

 

  20805

  行政事業單位離退休

4.47

4.47

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.47

4.47

 

  20899

  其他社會保障和就業支出

0.28

0.28

 

    2089901

    其他社會保障和就業支出

0.28

0.28

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.45

1.45

 

  21005

  醫療保障

1.45

1.45

 

    2100502

    事業單位醫療

1.45

1.45

 

212

城鄉社區支出

27.50

27.50

 

  21201

  城鄉社區管理事務

27.50

27.50

 

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

27.50

27.50

 

221

住房保障支出

2.55

2.55

 

  22102

  住房改革支出

2.55

2.55

 

2210201

住房公積金

2.55

2.55

 

合    計

36.25

 36.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

岳西縣城市建設投資管理中心2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西縣城市建設投資管理中心2019年部門預算沒有安排政府采購支出,故本表無數據。

 部門公開表10  

岳西縣城市建設投資管理中心2019年部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西縣城市建設投資管理中心2019年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

 

 

 

 

部門公開表11

 

岳西縣城市建設投資管理中心2019財政扶貧資金預算安排情況表

 

 

 

 

單位:萬元

序號

項目名稱

項目內容

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

注:岳西縣城市建設投資管理中心2019年部門預算沒有安排財政扶貧資金,故本表無數據。

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年財政撥款收支預算36.25萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款36.25萬元、政府性基金預算撥款0.0萬元、國有資本經營預算撥款0.0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入36.25萬元,上年結轉0.0萬元。支出按功能分類分為:社會保障和就業支出4.75萬元,占13.1%;衛生健康支出1.45萬元,占4%;住房保障支出2.55萬元,占7%;城鄉社區事務支出27.50萬元,占75.9%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年一般公共預算撥款36.25萬元,比2018年預算撥款增加8.8萬元,增長32%,主要原因:人員增加。

(二一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業支出4.75萬元,占13.1%;衛生健康支出1.45萬元,占4%;住房保障支出2.55萬元,占7%;城鄉社區事務支出27.51萬元,占75.9%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算4.47萬元 ,其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算0.28萬元.比2018年預算增加 1.25  萬元,增長35.7 %,增長原因主要是人員增加。

2.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出2019年預算2.55萬元,比2018年預算增加0.67萬元,增長35.6%,增長原因主要是人員增加。

3. 醫療衛生和計劃行育支出(類)醫療保障(款)事業單醫療(項)支出2019年預算1.45萬元,比2018年預算增加0.38萬元,增長35.5%,增長原因主要是人員增加。

4、城鄉社區事務支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2019年預算27.51萬元。比2018年預算增加6.51萬元,增長31%,增長原因主要是人員增加

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年一般公共預算基本支出36.25萬元,其中:

工資福利支出31.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出5.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

岳西縣城市建設投資管理中心2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,岳西縣城市建設投資管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。岳西縣城市建設投資管理中心2019年收支總預算36.25萬元,收入包括一般公共預算撥款36.25萬元、政府性基金預算撥款0.0萬元、國有資本經營預算撥款0.0萬元;支出包括社會保障和就業支出4.75萬元,占13.1%;衛生健康支出1.45萬元,占4%;住房保障支出2.55萬元,占7%;城鄉社區事務支出27.51萬元,占75.9%。

七、關于2019年收入預算情況說明

岳西縣城市建設投資管理中心2019年收入預算36.25萬元,其中:一般公共預算撥款收入36.25萬元,占100%,比2018年預算增加8.8萬元,增長32%,增長原因主要是人員增加。

八、關于2019年支出預算情況說明

岳西縣城市建設投資管理中心2019年支出預算36.25萬元,比2018年預算增加8.8萬元,增長32%,增長原因主要是人員的增加。其中,基本支出36.25萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。

{C}(一) {C}項目支出。

無。

(二)機關運行經費。

岳西縣城市建設投資管理中心 2019年機關運行經費財政撥款預算5.16萬元,比2018年增加 0.65萬元,增長14%,增長主要原因是人員增加。

(三)政府采購及政府購買服務情況。

岳西縣城市建設投資管理中心2019年無政府采購預算及政府購買服務情況。

(四)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,各單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

(五)績效目標設置情況。

岳西縣城市建設投資管理中心2019年項目支出按規定設置支出績效目標,其中,一般公共預算財政撥款36.25萬元;其他項目實行部門自評或第三方評價。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

九、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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