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中共岳西縣委岳西縣人民政府接待處

索引號: yjsgk0019/201903-00002 所屬目錄: 各部門預算
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發布單位: 縣委政府接待處 發布日期: 2019-03-28 08:05:13
內容概述: 岳西縣委岳西縣人民政府接待處2019年部門預算2019年2月目 錄第一部分 部門概況1、主要職責2、部門預算單位構成3、2019年度主要工作任務第二部分 2019年部門預算表1、2019年財政撥款收支總表2、2019年一般公共...
縣委政府接待處2019年預算公開

 

 

岳西縣委岳西縣人民政府接待處

2019年部門預算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1、2019年財政撥款收支總表

2、2019年一般公共預算支出表

3、2019年一般公共預算基本支出表

4、2019年政府性基金預算支出表

5、2019年國有資本經營預算支出表

6、2019年收支總表

7、2019年收入總表

8、2019年支出總表

9、2019年政府采購支出表

10、2019年政府購買服務支出表

11、2019財政扶貧資金安排情況表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6、關于2019年收支預算總體情況說明

7、關于2019年收入預算情況說明

8、關于2019年支出預算情況說明

9、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

岳西縣委縣政府接待處是正科級事業單位,主要職責是:

1、根據上級有關政策和規定,結合我縣實際,研究制定接待服務工作的具體規定和辦法。

2、負責來我縣的省、市級領導的接待服務工作。

3、協助縣幾套班子辦公室搞好重要會議的接待服務工作。

4、負責縣委、縣政府主要領導批示由接待處接待的全縣性重大活動。

5、搞好與縣內外接待部門的對口聯絡,負責做好岳西籍和曾在岳西工作過的副處級以上領導干部的聯絡,以及縣委、縣政府組團出外參觀考察的聯絡服務工作。

6、收集、傳遞有利于岳西經濟和社會發展的各種信息,向客人介紹岳西、宣傳岳西,提高岳西的知名度,做好為岳西經濟建設和社會發展牽線搭橋的工作。

7、協助縣有關部門做好外賓、外商的接待工作。

8、負責縣幾套班子的其他后勤工作。

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

岳西縣委政府接待處2019年度部門預算只有本級,無下屬單位。

三、2019年度主要工作任務

1、負責來我縣的省、市級領導的接待服務工作。

2、協助縣幾套班子辦公室搞好重要會議的接待服務工作。

3、負責縣委、縣政府主要領導批示由接待處接待的全縣性重大活動。

4、搞好與縣內外接待部門的對口聯絡,負責做好岳西籍和曾在岳西工作過的副處級以上領導干部的聯絡,以及縣委、縣政府組團出外參觀考察的聯絡服務工作。

5、協助縣有關部門做好外賓、外商的接待工作。

6、負責縣幾套班子的其他后勤工作。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

第二部分 2019年部門預算表

                   

                                                                           部門公開表1

岳西縣委接待處2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

204.18 

一、一般公共服務支出

 197.96

197.96  

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 3.36

3.36 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

1.04

1.04

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.82

1.82

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

204.18 

本年支出小計

204.18

204.18

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

204.18 

支出總計

204.18 

204.18 

 

 

 

部門公開表2

 

岳西縣委接待處 2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

197.96

21.96

176.00

  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

41.96

21.96

20.00

    2010303

    機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

41.96

21.96

20.00

  20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

156.00

 

156.00

    2013103

    機關服務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

156.00

 

156.00

208

社會保障和就業支出

3.36

3.36

 

  20805

  行政事業單位離退休

3.19

3.19

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.19

3.19

 

  20899

  其他社會保障和就業支出

0.17

0.17

 

    2089901

    其他社會保障和就業支出

0.17

0.17

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.04

1.04

 

  21011

  行政事業單位醫療

1.04

1.04

 

    2101101

    行政單位醫療

1.04

1.04

 

221

住房保障支出

1.82

1.82

 

  22102

  住房改革支出

1.82

1.82

 

    2210201

    住房公積金

1.82

1.82

 

合計

204.18

28.18

176.00

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

岳西縣委接待處 2019年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

22.18

  30101

  基本工資

9.54

  30107

  績效工資

6.42

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

3.19

  30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

0.99

  30112

  其他社會保障繳費

0.22

  30113

  住房公積金

1.82

302

商品和服務支出

5.99

  30201

  辦公費

3.30

  30213

  維修(護)費

0.15

  30215

  會議費

2.00

  30216

  培訓費

0.23

  30228

  工會經費

0.30

  30229

  福利費

0.01

合計

 28.18

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

岳西縣委接待處 2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

    

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

20707

國家電影事業發展專項資金安排的支出

 

 

 

 

2070701

   資助影片放映

 

 

 

 

2070701

資助影院建設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

岳西縣委接待處沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

岳西縣委接待處 2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

223

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

22301

解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   廠辦大集體改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

岳西縣委接待處沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

岳西縣委接待處 2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

204.18 

一、一般公共服務支出

197.96 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科學技術支出

 

    

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

3.36

 

 

九、衛生健康支出

1.04

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

1.82 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

204.18 

本年支出小計

 204.18

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

204.18 

支出總計

204.18 


     岳西縣委接待處 2019年收入預算總表

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

197.96

 

197.96

 

 

 

 

  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

41.96

 

41.96

 

 

 

 

    2010303

    機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

41.96

 

41.96

 

 

 

 

  20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

156.00

 

156.00

 

 

 

 

    2013103

    機關服務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

156.00

 

156.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

3.36

 

3.36

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

3.19

 

3.19

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.19

 

3.19

 

 

 

 

  20899

  其他社會保障和就業支出

0.17

 

0.17

 

 

 

 

    2089901

    其他社會保障和就業支出

0.17

 

0.17

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.04

 

1.04

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

1.04

 

1.04

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫療

1.04

 

1.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.82

 

1.82

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1.82

 

1.82

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

1.82

 

1.82

 

 

 

 

 

 合計

204.18

 

204.18

 

 

 

 

                                                                                                                        部門公開表7


部門公開表8

 

岳西縣委接待處 2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

197.96

21.96

176.00

  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

41.96

21.96

20.00

    2010303

    機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

41.96

21.96

20.00

  20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

156.00

 

156.00

    2013103

    機關服務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

156.00

 

156.00

208

社會保障和就業支出

3.36

3.36

 

  20805

  行政事業單位離退休

3.19

3.19

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.19

3.19

 

  20899

  其他社會保障和就業支出

0.17

0.17

 

    2089901

    其他社會保障和就業支出

0.17

0.17

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.04

1.04

 

  21011

  行政事業單位醫療

1.04

1.04

 

    2101101

    行政單位醫療

1.04

1.04

 

221

住房保障支出

1.82

1.82

 

  22102

  住房改革支出

1.82

1.82

 

    2210201

    住房公積金

1.82

1.82

 

合計

204.18

28.18

176.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

岳西縣委接待處 2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳西縣委接待處2019年部門預算沒有安排政府采購支出,故本表無數據。

 部門公開表10  

岳西縣委接待處  2019年部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

縣委食堂運行經費

其他政府委托的后勤管理服務

2019

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

領導來岳調研考察會議費

會場布置、人員接待等輔助性服務

2019

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳西縣委接待處2019年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

 

 

 

 

部門公開表11

 

岳西縣委接待處  2019財政扶貧資金安排情況表

 

 

 

 

單位:萬元

序號

項目名稱

項目內容

金額

1

產業發展

 

 

2

基礎設施

 

 

3

金融扶貧

 

 

4

光伏扶貧

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

岳西縣委政府接待處 2019年財政撥款收支預算204.18萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款204.18萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入204.18萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出197.96萬元,占97%;社會保障和就業支出3.36萬元,占1.6%;衛生健康支出1.04萬元,占0.5%;住房保障支出1.82萬元,占0.9%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

岳西縣委政府接待處2019年一般公共預算撥款204.18萬元,比2018年預算撥款減少38.28萬元,下降15.8%,主要原因2019年沒有公務用車采購預算。

(二一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出197.96萬元,占97%;社會保障和就業支出3.36萬元,占1.6%;衛生健康支出1.04萬元,占0.5%;住房保障支出1.82萬元,占0.9%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算28.18萬元,其中一般公共服務機關服務支出21.96萬元,社會保障和就業支出預算3.36萬元,醫療衛生與計劃生育支出預算1.04萬元,住房保障支出預算1.82萬元。2018年預算增加1.72萬元,增長6.5%,增長原因主要是職工基本工資普調和社保繳費的增加

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算176萬元,比2018年預算減少4萬元,下降2.2%,下降原因主要是三公經費及會議費的縮減

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算0萬元,原因是接待處沒有離退休人員。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算1.82萬元,比2018年預算增加0.13萬元,增長7.7%,增長原因主要是住房公積金繳費基數上調

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

岳西縣委接待處 2019年一般公共預算基本支出28.18萬元,其中:

工資福利支出22.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出5.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

岳西縣委接待處2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

岳西縣委接待處 2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,岳西縣委接待處所有收入和支出均納入部門預算管理。岳西縣委接待處2019年收支總預算204.18萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

岳西縣委接待處2019年收入預算204.18萬元,其中:一般公共預算撥款收入204.18萬元,占100%,比2018年預算減少38.28萬元,下降15.8%,下降原因主要是2019年沒有公務用車采購預算。

八、關于2019年支出預算情況說明

岳西縣委接待處2019年支出預算204.18萬元,比2018年預算減少38.28萬元,下降15.8%,下降原因主要是2019年沒有公務用車采購預算。其中,基本支出28.18萬元,占13.8%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出176萬元,占86.2%,主要用于領導來岳考察會務費、接待工作經費、招商服務工作經費、扶貧工作運行費、縣委食堂運行費等事務方面的支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.縣級公務接待經費及招商服務工作經費項目。

1)項目概述。主要用于接待省級領導、地市級以上領導干部費用及市、縣主要領導外出招商活動費用等。

2)立項依據。岳政辦【201011號文件。

3)起止時間。201911日至20191231日。

4)項目內容。主要用于接待省級領導、地市級以上領導干部費用及市、縣主要領導外出招商活動費用等。

5)年度預算安排。2019年部門預算編制專項經費預算156萬元。

6)績效目標和指標。

 

項目支出績效目標表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

縣級公務接待經費 

主管部門

岳西縣政府 

實施單位

縣委政府接待處 

項目屬性

 R新增項目     £延續項目

項目期

1年 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

156萬元 

 年度資金總額:

 156萬元

     其中:財政撥款

156萬元

       其中:財政撥款

156萬元

           其他資金

 

            其他資金

 




中期目標(20191月—201912月

年度目標


2019年度,確保縣委、縣人大、縣政府、縣政協等縣級接待工作任務的圓滿、保質保量地完成,促進各項工作又好又快地發展。 


按照文件精神和領導要求,做好日常性公務接待工作和上級下達的各項工作任務,確保領導滿意,各部門滿意,促進各項工作又好又快地發展。 




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

二級指標

三級指標

指標值

績效標準




數量指標

 

按照2019年度任務標準,確保2019年度完成1300人次以上的接待工作任務,保證接待工作任務順利完成。

 

 

 10

 

 

 

數量指標

 

按照2019年度任務標準,確保2019年度完成1300人次以上的接待工作任務,保證接待工作任務順利完成。

 

 

 10

 

 

 

質量指標

 做好日常接待工作,加強節假日期間接待管理工作

 15

 

 

 

 

 

質量指標

 做好日常接待工作,加強節假日期間接待管理工作

 15

 

 

 

 

 

時效指標

開展與日常目標績效考核工作統籌推進,對接待人員工作開展情況進行年度考核。

 

 15

 

 

 

 

時效指標

開展與日常目標績效考核工作統籌推進,對接待人員工作開展情況進行年度考核。

 

 15

 

 

 

 

成本指標

 依據接待各項規定的標準內容測算費用

 

 

 5

 

 

 

成本指標

 依據接待各項規定的標準內容測算費用

 

 

 5

 

 

 




經濟效益
指標

 宣傳、推介岳西旅游、土特產產品

 

 10

 

 

 

 

經濟效益
指標

 宣傳、推介岳西旅游、土特產產品

 

 10

 

 

 

 

社會效益
指標

 更好地服務于機關,樹立黨委政府良好形象

 

 

 10

 

 

 

社會效益
指標

 更好地服務于機關,樹立黨委政府良好形象

 

 

 10