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岳西縣城市管理行政執法局

索引號: 003137248/201903-00003 所屬目錄: 各部門預算
關 鍵 詞: 岳西縣城市管理局2019年部門預算 文號:
主題分類: 服務對象分類:
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發布單位: 城管局 發布日期: 2019-03-29 16:45:14
內容概述: 岳西縣城市管理局2019年部門預算2019年2月目 錄第一部分 部門概況1、主要職責2、部門預算單位構成3、2019年度主要工作任務第二部分 2019年部門預算表1、岳西縣城市管理局 2019年財政撥款收支總表2、岳西縣城
岳西縣城市管理局2019年部門預算
岳西縣城市管理局2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1、岳西縣城市管理局 2019年財政撥款收支總表

2、岳西縣城市管理局2019年一般公共預算支出表

3、岳西縣城市管理局 2019年一般公共預算基本支出表

4、岳西縣城市管理局2019年政府性基金預算支出表

5、岳西縣城市管理局 2019年國有資本經營預算支出表

6、岳西縣城市管理局 2019年收支總表

7、岳西縣城市管理局 2019年收入總表

8、岳西縣城市管理局 2019年支出總表

9、岳西縣城市管理局 2019年政府采購支出表

10、岳西縣城市管理局 2019年政府購買服務支出表

11、岳西縣城市管理局 2019財政扶貧資金安排情況表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6、關于2019年收支預算總體情況說明

7、關于2019年收入預算情況說明

8、關于2019年支出預算情況說明

9、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)將原由縣住房和城鄉建設局承擔的市政公用設施運行管理和園林綠化管理職責劃入縣城市管理局。

(二)增加縣城市管理局住房城鄉建設領域和環境保護管理、市場監督管理、交通管理、水務管理等部門相關行政執法職責。

(三)增加對各鄉鎮城市管理和執法工作的指導、監督、考核職責。

{C}{C}二、{C}{C}部門預算單位構成

岳西縣城市管理局2019年度部門預算只有本級,無下屬單位。

三、2019年度主要工作任務

一、聚焦壓實“雙包責任”,持續鞏固脫貧攻堅成效

 深入學習貫徹習近平總書記關于扶貧工作的重要論述和視察安徽重要講話精神,進一步聚焦“兩不愁三保障”標準,堅持破除扶貧領域形式主義官僚主義問題,科學制定扶貧工作規劃,堅定落實“雙包責任”,持續鞏固脫貧攻堅成效。

二、聚焦“強轉樹”專項行動,推進城管執法規范化

一是規范執法制度。加大城市管理領域行政執法案件辦理力度,嚴格實行行政執法人員持證上崗,全面執行執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核等三項制度,依法實施行政審批、行政強制措施、行政處罰、行政強制執行等行政行為。做好“放管服”,精簡行政審批,及時與編辦、服務中心對接調整行政權力清單,落實領導中心帶班制度。

 二是加強隊伍建設。貫徹落實《安徽省城市管理執法規范化建設標準》,開展城管執法隊伍規范化達標創建活動。深化城管“學習提升年”,結合省、市輪訓及“城管宣傳周”“宣傳月”等活動,力爭邀請省、市法律專業人士開展一線執法人員培訓活動在6次以上。繼續開展城管執法典型案例評選、執法案卷評查等工作,促進規范辦案。

  三是加強執法保障。會同有關部門制定實施方案,探索推行“城管+公安”、“城管+律師”、“城管+法庭”執法聯動協作機制,落實執法服裝、執法車輛、執法安全防護裝備、執法記錄儀等執法裝備,啟動執法業務用房(食堂)建設工作。

 三、聚焦城市品質提升行動,推進省級文明縣創建

 一是開展“城市管理示范道路”、“城市管理示范村(社區)”創建。聚焦城區主要道路、主要河道及兩側、市民主要休閑服務和集中居住等重點區域,突出道路市政設施、城市家具、沿街綠化、建筑立面、招牌廣告、夜景照明、占道經營、環衛保潔以及便民設施等重點內容,按照精細化管理要求,制定實施方案和創建標準,創建一批“城市管理示范道路”“城市管理示范村(社區)”,以點帶面,推動市容環境品質提升。

二是深入推進城鄉生活垃圾治理。落實好城鄉環衛一體ppp項目實施監督主體和督查考核主體的雙主體責任,探索建立我縣垃圾分類處理機制,加快生活垃圾處理設施建設,啟動城鄉生活垃圾轉運系統工程項目中環衛基地的建設任務,完成城鄉環衛一體化項目申報工作和建設工作,完成縣建筑垃圾填埋場二期擴容30萬立方米的的建設任務;力爭完成全縣四座生活垃圾填埋場的封場建設任務。

 三是推進縣城公共廁所提升改造,按照“優化布局、提升標準、改進服務”要求,改造提升2—3個老舊公廁。

  四是認真落實“兩治三改”有關工作要求,健全違法建設網格化巡控機制,打造縣、鄉鎮、居委會(村組)三級防控體系,確保違法建設及時發現、及時處置,實現新增主體房違法建設“零增長”目標。

 五是強化環境衛生管理。嚴格渣土運輸,大力推行環衛作業機械化,強化道路揚塵污染防控,加大餐飲油煙污染行政處罰力度,加強露天燒烤管理。

六是鞏固創建成果。著力牽頭城西一片區文明創建工作,持續鞏固省級文明縣城成果,在縣委、縣政府的正確引領下,爭創省級文明縣。落實“門前三包”責任。聯合縣文明辦、天堂鎮政府等單位,制定實施方案和考核細則,并定期督促落實“包衛生、包綠化、包秩序”責任。

四、聚焦城市管理行業建設,打好行業風險防控攻堅戰

  一是全面加強黨的建設。持續開展“嚴強轉”專項行動,堅定不移推進全面從嚴治黨,切實把黨的政治建設放在首位,持續強化思想理論武裝,筑牢意識形態前沿陣地,持之以恒正風肅紀,深入推進反腐倡廉,推進黨務業務服務深度融合。

  二是大力培育行業文化。加強城市管理行業文化建設,開展爭先創優活動,打造一批城市管理、服務和執法品牌。組織“城管開放日”、“環衛工人節”、“世界廁所日”等活動,增強城市管理工作人員的職業認同感、榮譽感和歸屬感。

  三是強化城市運行安全管理。健全城市管理行業安全防控機制,完善專項應急處置預案,妥善應對處置突發事件。強化城市管理日常巡查,發揮數字化城市管理平臺作用,加強市政公用、市容環衛、園林綠化、戶外廣告、供水、供氣、排水及城管執法等安全隱患的排查和整改,同時做好協調 聯動,保障城市運行安全有序。

 

第二部分 2019年部門預算表

                   

                                                                           部門公開表1

岳西縣城市管理局 2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

1408.06 

一、一般公共服務支出

 

 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

    66.15  

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 46.43

 

46.43

 

 

 

 

九、衛生健康支出

14.18

14.18

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

1322.6

1322.6

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

24.85

24.85

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

 

本年支出小計

 

 

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

1408.6 

支出總計

1408.6 

1408.6 

 

 

 

部門公開表2

 

岳西縣城市管理局 2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

功能分類科目

預算數

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

208

社會保障和就業支出

46.43

46.43

 

 

20805

行政事業單位離退休

44.30

44.30

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

0.10

0.10

 

 

2080502

事業單位離退休

0.51

0.51

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

43.69

43.69

 

 

20899 

其他社會保障和就業支出 

 2.12

 2.12

 

 

 2089901

其他社會保障和就業支出

 2.12

 2.12

 

 

 210

衛生健康支出

 14.18

 14.18

 

 

 21011

行政事業單位醫療

 14.18

 14.18

 

 

 2101101

 行政單位醫療

 2.23

 2.23

 

 

 2101102

 事業單位醫療

 11.95

 11.95

 

 

 212

 城鄉社區支出

 1322.6

 365

 957.6

 

 21201

城鄉社區管理事務

 742

 365

 377

 

2120104

城管執法

742

365

377

 

21205

城鄉社區環境衛生

560.6

 

560.6

 

2120501

城鄉社區環境衛生

560.6

 

560.6

 

21299

其他城鄉社區支出

20

 

20

 

2129999

其他城鄉社區支出

20

 

20

 

221

住房保障支出

24.85

24.85

 

 

22102

住房改革支出

24.85

24.85

 

 

2210201

住房公積金

24.85

24.85

 

 

合計

 1408.6

 450.46

 957.6

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

岳西縣城市管理局2019年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

 303.28

30101

基本工資

 136.10

30102

津貼補貼

 10.24

30103

獎金

 1.87

30107

績效工資

 70.23

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 43.69

30110

城鎮職工基本醫療保險繳費

13.46

30112

其他社會保障繳費

2.84

30113

住房公積金

24.85

302

商品和服務支出

 146.56

30201

辦公費

 43.70

30202

印刷費

 2.00

30205

水費

 5.00

30206

電費

 5.00

30207

郵電費

5.00

30211

差旅費

5.00

30213

維修(護)費

20.48

30215

會議費

5.00

30216

培訓費

3.03

30218

專用材料費

15.50

30227

委托業務費

5.00

30228

工會經費

4.04

30229

福利費

0.15

30231

公務用車運行維護費

18.00

30239

其他交通費用

9.66

303

對個人和家庭的補助

0.62

30302

退休費

0.62

    

 

450.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

岳西縣城市管理局 2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

    

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:岳西縣城市管理局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

岳西縣城市管理局 2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“岳西縣城市管理局沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

岳西縣城市管理局 2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

1408.6 

一、一般公共服務支出

1488.06 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

80.00 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科學技術支出

 

    

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

46.43

 

 

九、衛生健康支出

14.18

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

1402.60

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

24.85 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

 

本年支出小計

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

1488.06 

支出總計

1488.06 


     部門公開表7

岳西縣城市管理局2019年收入預算總表

單位:萬元

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

科目編碼

科目名稱

 

208

社會保障和就業支出

46.42

 

 46.42

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

44.30

 

 44.30

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

0.10

 

 0.10

 

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

0.51

 

 0.51

 

 

 

 

 

 2080505

機關事業單位基本養老保險費支出

43.69

 

 43.69

 

 

 

 

 

 20899

其他社會保障和就業支出

2.12

 

 2.12

 

 

 

 

 

 2089901

其他社會保障和就業支出

2.12

 

 2.12

 

 

 

 

 

210

衛行健康支出

14.18

 

14.18

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

14.18

 

 14.18

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

2.23

 

2.23

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

11.95

 

11.95

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

1402.6

 

1322.60

 

 

80

 

 

21201

城鄉社區管理事務

822.00

 

742

 

 

80

 

 

2120104

城管執法

822.00

 

742

 

 

80

 

 

21205

城鄉社區環境衛生

560.6

 

560.6

 

 

 

 

 

2120501

城鄉社區環境衛生

560.6

 

560.6

 

 

 

 

 

21299

其他城鄉社區支出

20

 

20

 

 

 

 

 

2129999

其他城鄉社區支出

20

 

20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.85

 

24.85

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.85

 

24.85

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

24.85

 

24.85

 

 

 

 

 

合計

 

1488.06

 

 1408.06

 

 

 80

 

 

                                                                                                                        


部門公開表8

 

岳西縣城市管理局 2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

208

社會保障和就業支出

 46.42

 46.42

 

20805

行政事業單位離退休

 44.30

 44.30

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 0.10

 0.10

 

2080502

事業單位離退休

 0.51

 0.51

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

 43.69

 43.69

 

20899

其他社會保障和就業支出

 2.12

 2.12

 

2089901

其他社會保障和就業支出

 2.12

 2.12

 

210

衛生健康支出

 14.18

 14.18

 

21011

行政事業單位醫療

 14.18

 14.18

 

2101101

行政單位醫療

 2.23

 2.23

 

2101102

事業單位醫療

11.95

11.95

 

212

城鄉社區支出

1402.60

445

957.60

21201

城鄉社區管理事務

822

445

377

2120104

城管執法

822

445

377

21205

城鄉社區環境衛生

560.6

 

560.6

2120501

城鄉社區環境衛生

560.6

 

560.6

21299

其他城鄉社區支出

20

 

20

2129999

其他城鄉社區支出

20

 

20

221

住房保障支出

24.85

24.85

 

22102

住房改革支出

24.85

24.85

 

2210201

住房公積金

24.85

24.85

 

    

 1488.06

 530.46

 957.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

岳西縣城市管理局 2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注說明:岳西縣城市管理局2019年部門預算沒有安排政府采購支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 部門公開表10  

年部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

執法局協勤人員勞務派遣費用

其他政府委托的后勤管理服務

201901——201912

182

182

 

 

 

城鄉環衛一體化項目監督考核工作經費

重大事項第三方監督服務

201901——201912

17

17

 

 

 

城區污泥處置費

城市污水處理

201901——201912

15

15

 

 

 

市容美化及市政維修

城市園林綠化、公共服務維修

201901——201912

150

150

 

 

 

岳西縣建筑垃圾填埋場運行管理

城鄉環衛清掃保潔、垃圾轉運、河道養護保潔

201901——201912

28.6

28.6

 

 

 

執法局行政執法自收自支人員工資

其他政府委托的后勤管理服務

201901——201912

54

54

 

 

 

岳西縣數字化城管運行管理費用

信息技術服務

201901——201912

21

21

 

 

 

合    計

 

467.6

467.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表11

 

岳西縣城市管理局2019年財政扶貧資金預算安排情況表

 

 

 

 

單位:萬元

序號

項目名稱

項目內容

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

備注:岳西縣城市管理局2019年部門預算沒有安排財政扶貧資金,故本表無數據

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

岳西縣城市管理局 2019年財政撥款收支預算1488.06萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1408.06萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;財政專戶管理非稅收入80萬;按資金年度分為:當年財政撥款收入1408.6萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出46.43萬元,占3.12%;衛生健康支出14.18萬元,占0.95%;住房保障支出24.85萬元,占1.67%;城鄉社區支出1322.60,占94%.

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

岳西縣城市管理局2019年一般公共預算撥款1408.06萬元,比2018年預算撥款增加148.96萬元,增長10.58%,主要原因:由于我局承擔著縣建成區城市管理綜合執法及鄉鎮環衛清掃保潔、垃圾收集處理的監督考核職能,又因2017年12月份將原由住房和城鄉建設局承擔的市政公用設施運行管理和原園林綠化管理職責劃入我局。隨著職能、人員的增加,導致一般公共預算撥款隨之增加。

(二一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出46.43萬元,占3.12%;衛生健康支出14.18萬元,占0.95%;住房保障支出 24.85萬元,占1.67%;城鄉社區支出1322.06,占94%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算0.10萬元,比去年增加了0.05萬元,增長了100%,是因為退休人員正常增資

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算0.51萬元,比去年增加0.25萬元,增長了96.15%,是因為退休人員的正常增資。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算43.69萬元,比去年增加5.81萬元,增長了15.34%,增長的原因是因為養老保險繳費基數提高。

4、、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算2.12萬元,比年增加了0.32萬元,增長了17.18%,增長的原因主要是人員的增加。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算2.23萬元,比去年減少0.19萬元,比去年減少了7.85%,減少的原因主要是人員減少,計提基數減少所致;

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)11.95萬元,比去年增加1.99萬元,增長了19.98%,增長的原因是因為醫療保險繳費基數提高和人員的增加

7、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)基本支出2019年預算365萬元,比去年增加136.56萬元,增長了59.78%,增長原因主要是由于我局承擔著縣建成區城市管理綜合執法及鄉鎮環衛清掃保潔、垃圾收集處理的監督考核職能,又因2017年12月份將原由住房和城鄉建設局承擔的市政公用設施運行管理和原園林綠化管理職責劃入我局。隨著職能、人員的增加,導致一般公共服務支出隨之增加.項目支出377萬元,比去年減少了29萬元,是因為垃圾轉運項目已移交。

8、城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)2019年預算項目支出560.6萬元,比去年增加了115萬元,增長了25.81%,增長的原因是增長原因主要是:一是承擔著縣建成區城市管理綜合執法及鄉鎮環衛清掃保潔、垃圾收集處理和監督考核職能;二是將原由住房和城鄉建設局承擔的市政公用設施運行管理和原園林綠化管理職責劃入我局。

9、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2019年預算20萬元,與去年相同。

10、 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算24.85萬元,與2018年預算持平。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

岳西縣城市管理局2019年一般公共預算基本支出450.46萬元,其中:

工資福利支出303.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出146.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助0.62萬元,主要包括:退休費人員公用經費、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

岳西縣城市管理局 2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

岳西縣城市管理局 2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,岳西縣城市管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。岳西縣城市管理局 2019年收支總預算1488.06萬元,收入包括一般公共預算撥款收入1408.06萬元、財政專戶管理非稅收入80萬元;支出包括:一般公共服務支出1408.06萬元,占100%;社會保障和就業支出46.43萬元,占3.12%;衛生健康支出14.18萬元,占0.95%;住房保障支出 24.85萬元,占1.67%;城鄉社區支出1402.60,占94.26%。

七、關于2019年收入預算情況說明

岳西縣城市管理局 2019年收入預算1488.06萬元,其中:一般公共預算撥款收入1408.06萬元,占94.62%,比2018年預算增加148.96萬元,增長10.58%,增長原因主要是:一是承擔著縣建成區城市管理綜合執法及鄉鎮環衛清掃保潔、垃圾收集處理和監督考核職能;二是將原由住房和城鄉建設局承擔的市政公用設施運行管理和原園林綠化管理職責劃入我局;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,財政專戶管理非稅收入80萬元,占5.38%。

八、關于2019年支出預算情況說明

岳西縣城市管理局2019年支出預算1408.06萬元,比2018年預算增加148.96萬元,增長10.58%,增長原因主要是:一是承擔著縣建成區城市管理綜合執法及鄉鎮環衛清掃保潔、垃圾收集處理和監督考核職能;二是將原由住房和城鄉建設局承擔的市政公用設施運行管理和原園林綠化管理職責劃入我局。其中,基本支出450.46萬元,占32%;項目支出957.6萬元,占68%,主要用于城市管理工作的正常運行。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.“城鄉環衛一體化監督考核工作經費”項目。

1)項目概述。岳西縣環衛一體化項目是對城區及各鄉鎮垃圾轉運與環境衛生實施監督及考核工作。

2)立項依據。縣政府批復文件

3)起止時間。2019年1月1日至2020年12月31日

4)項目內容。共17萬,其中車輛費用5萬、人員經費8萬,日常支出4萬。

5)年度預算安排。2019年部門預算編制專項經費17萬元。

6)績效目標和指標。(參見財預【2016】428號文件相關指標)

 

項目支出績效目標表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

城鄉環衛一體化項目監督考核工作經費 

主管部門

縣城市管理局 

實施單位

縣城管局 

項目屬性

 □新增項目     □延續項目

項目期

 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

34

 年度資金總額:

17 

     其中:財政撥款

34

       其中:財政撥款

 17

           其他資金

 

            其他資金

 




中期目標(2019年—2020年)

年度目標


實施城鄉環衛一體化監督考核工作,確保全縣垃圾正常運轉。


 保證全縣垃圾正常運轉。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

二級指標

三級指標

指標值

績效標準




數量指標

 城區及24個鄉鎮

 

 10

 

優秀 

 

數量指標

城區及24個鄉鎮

 

 10

 

 

優秀 

質量指標

 確保全縣垃圾正常運轉

 15

 

 

質量指標

 指標1:

 15

 

 

 

 指標2:

 

 ……

 

 

 ……

 

 

時效指標

 全年經常性檢查

 

 15

 

 

 

 

時效指標

 全年經常性檢查

 

 15

 

 

 

 

成本指標

 車輛費用5萬,人員經費8萬,日常支出4萬

 

 

 10

 

 

 

成本指標

 車輛費用5萬,人員經費8萬,日常支出4萬

 

 

 10

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




經濟效益
指標

 監督考核到位

 

 10

 

 

經濟效益
指標

 監督考核到位

 

 

 10

 

 

 

 

 

社會效益
指標

 減少垃圾污染

 10

 

 

 

社會效益
指標

 垃圾正常運轉,給人民群眾生活帶來便利

 10

 

 

 

 

 

 

 

生態效益
指標

 保護了生態環境

 

 10

 

 

生態效益
指標

 減少垃圾污染

 

 10

 

 

 

 

 

 

可持續影響
指標

 垃圾正確處理帶來了生態環境優化

 

 10

 

 

可持續影響
指標

 垃圾正確處理帶來了生態環境優化

 10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 滿意

 

 

10 

 

服務對象
滿意度指標

滿意

 

 10

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“岳西縣數字化城管運行管理費用”項目。

1)項目概述。數字化城管運行管理費用

2)立項依據。縣政府批復文件

3)起止時間。2019年1月1日至2020年12月31日

4)項目內容。每年共21萬元。其中網絡運行費用15萬,信息采集費用20萬,水電費、辦公費等5萬

5)年度預算安排。2019年度部門預算編制專項經費預算21萬元

((6)績效目標和指標。(參見財預【2016】428號文件相關指標)

 

項目支出績效目標表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

岳西縣數字化城管運行管理費用

主管部門

縣城市管理局 

實施單位

縣城管局 

項目屬性

 □新增項目     □延續項目

項目期

 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

42

 年度資金總額:

21

     其中:財政撥款

42

       其中:財政撥款

21

           其他資金

 

            其他資金

 




中期目標(2019年—2020年)

年度目標


保證數字化城管正常運行


 保證數字化城管正常運行




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

二級指標

三級指標

指標值

績效標準




數量指標

 城區全覆蓋